Rejeter un télépaiement

Cette rubrique explique comment rejeter un paiement électronique à partir d'une banque débitrice.

Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs de type Banque débitrice ayant le rôle Approbateur. Une transaction de paiement rejetée par la banque débitrice est considérée comme finale et aucun autre traitement ne lui sera accordé. Le statut est également considéré comme Final dans le compte e-services du contribuable. La personne responsable de la transaction de télépaiement devra indiquer la raison du rejet à l'aide d'une liste d'option spécifique. Un champ explicatif lui permettra également d'ajouter des précisions. Pour étendre votre recherche : Aller aux champs de recherche et saisir votre requête, trier par ordre ascendant ou descendant ou utiliser les flèches de direction, situées au bas de votre écran, pour afficher plus de sélections, selon le cas.

1. Cliquer sur le menu Paiements de la barre d'outils. Cette action ouvre la page Paiements. Cette opération n'est pas nécessaire si vous êtes un utilisateur n'ayant accès qu'au menu Paiements. La page Paiements s'affiche par défaut à la connexion;
2. Rechercher le télépaiement à rejeter;
3. Aller à la ligne du télépaiement faisant l'objet de la recherche et cliquer sur le bouton Rejeter. Cette action ouvre une fenêtre de confirmation;
4. À l'aide de la liste déroulante, choisir la raison du rejet;
5. Ajouter une précision dans le champ prévu à cette fin, s'il y a lieu;
6. Cliquer sur le bouton Oui. Cette action confirme le rejet, chance le statut de la transaction de paiement à Rejeté et aucun autre traitement ne lui sera accordé.